P2P
Procure-to-Pay
Proceso end-to-end desde la solicitud de compra, pasando por el pedido, la entrega y la recepción de la factura, hasta el pago al proveedor.
¿Qué es P2P?
P2P (Procure-to-Pay) es el proceso de negocio end-to-end que abarca todos los pasos del ciclo de compras: desde la primera solicitud de adquisición dentro de la empresa hasta el pago final de la factura al proveedor. Etapas típicas del proceso P2P:
- Solicitud de compra (PR — Purchase Requisition) — solicitud interna de compra (p. ej., el departamento necesita material de oficina)
- Aprobación — según el importe, lo aprueba el responsable / director financiero
- Pedido de compra (PO — Purchase Order) — pedido oficial al proveedor
- Entrega y recepción (GRN — Goods Received Note) — registro de la recepción
- Recepción de la factura
- Verificación en tres vías (three-way match) — comparación de PO, GRN y factura (deben coincidir en precios y cantidades)
- Aprobación de la factura para el pago
- Pago (típicamente transferencia SEPA)
En una empresa mediana, el P2P suele estar fragmentado entre el departamento de compras (PO en Excel), el almacén (GRN en papel) y la contabilidad (facturas en el software contable), con una gran cantidad de transcripción manual y errores.
Cuándo se usa
La automatización del P2P es clave con un mayor volumen de compras (más de unas 100 PO/mes) o en sectores regulados (administración pública, farmacia, sanidad), donde se exige una auditabilidad completa del proceso de compra.
Ver módulo Compras, módulo Contabilidad y módulo Extracción de documentos.
Términos relacionados
- O2C — el “espejo” del P2P en el lado de las ventas. Ver /es/glosario/o2c.
- e-Invoice — factura estructurada que automatiza significativamente el P2P. Ver /es/glosario/e-invoice.
- Extracción de documentos — extracción con IA de facturas en PDF. Ver /es/glosario/vytazovanie-dokladov-pojem.
En Modulario
El módulo Compras de Modulario cubre el proceso P2P desde la PR hasta el three-way match con Facturación y Contabilidad. La Extracción de documentos con IA lee automáticamente las facturas en PDF recibidas y las compara con los PO.
En Modulario, la solicitud de compra pasa por un workflow de aprobación según el importe (p. ej., hasta 500 € lo aprueba el responsable de departamento, más de 5 000 € el director financiero). Tras la aprobación, se genera automáticamente el pedido al proveedor, el sistema lo envía por correo y lo registra como obligación pendiente. La factura recibida se concilia automáticamente con el PO mediante three-way match.
Beneficios del P2P digitalizado: reducción de errores del 60-80 %, aceleración de la aprobación de facturas de 15 a 2 días y mejor aprovechamiento de descuentos por pronto pago. Los departamentos de compras corporativos también miden el gasto gestionado (spend under management): la proporción del gasto en el proceso controlado frente a las compras no reguladas.
Términos relacionados
O2C
Proceso desde la recepción del pedido del cliente, pasando por la facturación y la entrega, hasta el abono del pago en la cuenta de la empresa.
e-Invoice
Factura electrónica estructurada en formato XML/UBL que puede procesarse automáticamente sin transcripción manual.
OCR
Tecnología de reconocimiento de texto en imágenes o documentos escaneados — convierte datos de píxeles en texto procesable.
Extracción de documentos
Lectura automatizada de facturas, pedidos, albaranes y otros documentos mediante OCR e IA — extracción de datos sin transcripción manual.
SEPA
Zona única de pagos en euros — área de 36 países en los que las transferencias sin efectivo en EUR se realizan en las mismas condiciones.
Módulos Modulario relacionados
¿Está implementando P2P en su empresa?
Modulario cubre la mayoría de los procesos B2B de forma modular — implemente solo lo que necesita ahora y crezca gradualmente. Reserve una consulta gratuita.
Reservar consulta